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小金县城市管理局2017年部门决算公开编制情况说明

来源: 更新时间: 2018-09-30 

      

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能 

  小金县城市管理局是小金县的政府组成部门。根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署,小金县城市管理局根据小编发[2010]10号批复,内设股级事业机构6个(3股1室1队1所):办公室、城管执法大队、环境卫生管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股、清管所。2015年根据小编发[2015]36号批复,城乡环境综合治理办公室由县城乡规划建设和住房保障局管理调整为县城市管理局 

  (二)2017年重点工作完成情况 

  1.完成城区范围内的环境卫生管理工作。对城区街道、广场、公共场所等环境清扫保洁;对城区生活垃圾、粪便等废弃物收集、清运、处置;对城区环境卫生设施的管理。 

  2.完成城区范围内的市容市貌管理工作。对城市建筑物、构筑物、市政设施、公共场所、临街景观等的市容市貌管理;对利用和临时占用城市街道设置建筑物、构筑物的监督管理。 

  3.完成城区范围内市政设施、园林绿化的维护、管理工作。对城区范围内的道路、桥梁、广场、护栏、路灯等市政设施和城区范围内的花、草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。 

  4.完成城区范围内各种户外广告张贴栏、宣传栏、标语、路牌、路灯和城市夜景灯饰的设置及监督管理工作 

  5.完成行使市容环境卫生、市政管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。对利用园林绿化设施、市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的进行查处;对建筑工地管理中影响市容环境卫生的进行查处;对个体工商户和无证照摊贩占道经营及乱摆摊设点的进行查处;对户外乱设置、张贴、悬挂广告的进行查处。 

  6.负责受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和投诉,对城市管理执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为做出更正或直接查处。 

  7.负责对城市管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查,城乡环境综合治理工作强力推进公路、河道沿线和城乡结合部环境综合治理专项行动,深化整治,抓好环境卫生,通过清理盲点死角,消除"脏乱差";提升风貌品位;提高城乡环境综合治理标准,推进治理工作"常态化"。 

  二、部门概况 

  城市管理局属1个预算事业单位。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年小金县城市管理局本年收入合计1201.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1153.52万元,占96%;政府性基金预算财政拨款收入48万元,占4%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  2017年小金县城市管理局本年支出合计1196.84万元,其中:基本支出390.82万元,占32.65%;项目支出806.02万元,占67.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收、支总计1201.52万元。与2016年相比,财政拨款收增加61.81万元,增长5.42%财政拨款支出增加57.13万元,增长5.01%。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1153.52万元,占本年支出合计的96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加26.13万元,增长2.32%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出1153.52万元,主要用于以下方面:城乡社区支出980.7万元,占85.02%;社会保障和就业支出42.31万元,占3.67%;医疗卫生支出10.55万元,占0.9%;住房保障支出22.13万元,占1.92%;其他支出97.83万元,占8.49%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.城乡社区支出980.7万元其中 2120101行政运行支出决算为254.62万元,2120104城管执法支出决算为61.2万元,2120399其他城乡社区公共设施支出决算为159.23万元,2120501城乡社区环境卫生支出决算为505.65万元,完成预算100%。 

  2.社会保障和就业42.31万元,其中: 2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出决算为30.22万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为12.09万元完成预算100%。 

  3.医疗卫生与计划生育: 2101102事业单位医疗支出决算为10.55万元,完成预算100%。 

  4.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为22.13万元,完成预算100%。 

  5.其他支出: 2299901支出决算为97.83万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出390.82万元,其中: 

  人员经费355.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费35.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占100%。具体情况如下: 

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  因公出国(境)支出决算比2016年持平 

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:执法车2辆,其他车辆11辆。 

  公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于执法车车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障了城乡环境综合治理的检查工作。
   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.04万元,下降3%。主要原因是2017年没有安排公务用车购置 

  3.公务接待费支出0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,3人次,共计支出0.02万元,具体聘请航天凯天环保科技股份有限公司的专家王曙辉对生活垃圾填埋场渗滤液回喷蒸发装置方式进行效果后评估 

  公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元,下降92.49%。主要原因是厉行节约。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算拨款支出43.32万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,小金县城市管理局机关运行经费支出0万元,2016年决算数持平。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,小金县城市管理局政府采购支出总额61.14万元,其中:政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.12万元。主要用于执法设备执法仪、对讲机、垃圾桶、垃圾车采购 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,小金县城市管理局共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况 

  绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金490万元,覆盖率达到100%。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:本科目核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:事业单位本科目核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入;行政单位本科核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  10.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 

  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  12.教育支出:反映政府教育事业支出。 

  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 

  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。 

  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 

  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。 

  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

  22.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。 

  23.金融支出:反映金融方面的支出。 

  24.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

  25.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  26.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。 

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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