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小金县美兴镇人民政府2017年部门决算公开编制情况说明

来源: 更新时间: 2018-09-30 

        

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能。 

  落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。 

  (二)2017年重点工作完成情况。 

  县委、县政府关于全县工作的总体部署,2017年主要工作是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。 

  二、部门概况
  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。2017年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年无变化。我乡人员编制数共25名,其中行政编制23名,包括2名行政工勤编制;事业编制5名。我镇2017年年末实有人数27名。行政人员22名(其中行政工勤2名),事业人员5名。
  三、收支预算总体情况
  2017年美兴镇本年收入合计1273.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1257.86万元,占98.79%;政府性基金预算财政拨款收入15.42万元,占1.21%;无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。(上年结转结余78.48万元。)  

  2017年美兴镇本年支出合计1321.30万元,其中:基本支出498.66万元,占37.74%;项目支出822.65万元,占62.26%;无上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出等。(结转下年30.46万元。) 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计1273.28万元,与2016年相比,财政拨款收入增加280.69万元,增长28.29%,2017年度财政拨款支出总计1321.31万元,与2016年相比,财政拨款收入增加418.03万元,增长46.28%。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1305.49万元,占本年支出合计的98.80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加316.56万元,增长32.01%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年一般公共预算财政拨款支出1305.49万元,主要用于以下方面: 

  1. 2017年实际支出一般公共服务支出356.17万元,主要用于:我乡人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员经费、日常公用经费等方面支出。 

  2. 公共安全支出0.90万元,主要用于建设交通劝导站,促进交通安全。 

  3. 文化教育与传媒支出9.66万元,主要用于大坝村州级文化室建设,用于村级阵地升级改造等支出。 

  4. 社会保障和就业支出59.72万元,主要用于单位职工养老保险、职业年金缴费。
  5. 医疗卫生与计划生育支出16.08万元,主要用于单位单位职工医疗保障缴费。 

  6.城乡社区支出城乡社区支出319.55万元,主要用于基础设施建设、城乡环境卫生、征地和拆迁补偿支出等。 

  7.农林水支出492.57万元,主要用于农业、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出。 

  8.交通运输支出0.25万元,主要用于美兴镇崇美路征地打围审计咨询费。 

  9.住房保障支出30.94万元,主要用于机关工作人员住房公积金支出。 

  10.其他支出19.65万元,主要用于支付美兴镇网格员工资等支出。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  1.一般公共服务(类): 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2010301)支出决算为341.08万元;政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399)支出决算为7.2万元;财政事务(款) 其他财政事务支出(项)2010699)支出决算为5.27万元;人力资源事务(款)行政运行(项)2011001)支出决算为1.36万元;群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2012999)支出决算为1.26万元。 

  2.公共安全支出(类):公安(款)道路交通管理(项)2040212)支出决算为0.9万元。 

  3.文化教育与传媒支出(类):其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2079999)支出决算为9.66万元。 

  4.社会保障和就业支出(类):民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2080208)支出决算为0.25万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505)决算为42.48万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506)支出决算为16.99万元。 

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101)支出决算为16.08万元。 

  6.城乡社区支出城乡社区支出(类):城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2120303)支出决算为200.00万元;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2120399)支出决算为26.92万元;城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2120501)支出决算为92.63万元。 

  7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2130104)支出决算为33.12万元;农业(款)农村公益事业(项)2130126)支出决算为27万元;农业(款)农村道路建设(项)2130142)支出决算为125万元;农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2130152)支出决算为4.72万元;农业(款)其他农业支出(项)2130199)2万元扶贫;林业(款)林业事业机构(项)2130204)支出决算为10.25万元;水利(款)水利工程建设)(项)2130305)支出决算为48万元;扶贫(款)生存发展(项)2130505)支出决算为50万元;扶贫(款)其他扶贫支出(项)2130599)支出决算为11.8万元;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705)支出决算为106.69万元;农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2130707)支出决算为73.99万元。 

  8.交通运输支出(类):公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2140199)支出决算为0.25万元。 

  9.住房改革支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201)支出决算为30.94万元。 

  10.其他支出(类):其他支出(款)其他支出(项)支出决算为19.65万元。 

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出498.66万元,其中: 

  人员经费459.35万元,主要包括:基本工资支出89.42万元、津贴补贴支出142.26万元、奖金支出7.21万元、其他社会保障缴费支出22.81万元、绩效工资支出14.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.48万元、职业年金缴费支出16.99万元、其他工资福利支出15.73万元、生活补助支出2.65万元、奖励金支出69.18万元、住房公积金支出30.94万元、其他对个人和家庭的补助支出4.76万元。
  公用经费39.31万元,主要包括:办公费支出14.94万元、印刷费支出5万元、水费支出0.31万元、电费支出0.69万元、邮电费支出1.55万元、差旅费支出0.84万元、维修(护)费2.43万元、租赁费2万元、培训费支出0.27万元、公务用车运行维护费支出5.18万元、其他商品和服务支出6.1万元。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元,完成预算87.95%,决算数小于预算数的主要原因是我乡2017年未开支公务接待费用。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算5.18万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。 

  公务用车运行维护费支出5.18万元。主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.16万元,下降3%。主要原因是严格执行厉行节约的要求,认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算支出15.82万元,主要用于石灰新区市政道路征地补偿。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年度无国有资本经营预算拨款支出。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,美兴镇机关运行经费支出39.31万元,比2016年减少16.73万元,下降29.85%。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度,我乡无政府采购。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,我乡共有车辆2辆,为一般公务用车。 

  (四)预算绩效情况 

  绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1305.49万元,覆盖率达到100%。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:本科目核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:事业单位本科目核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入;行政单位本科核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  10.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 

  11.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  12.教育支出:反映政府教育事业支出。 

  13.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 

  14.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  16.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出。 

  18.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 

  19.农林水支出:反映政府农林水事务支出。 

  20.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 

  21.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

  22.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。 

  23.金融支出:反映金融方面的支出。 

  24.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

  25.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  26.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。 

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

    

    

    

    

    

  美兴镇人民政府   

  2018年9月30  

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